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Finances communales

Rapport d'orientation budgétaire

logo pdf   Rapport d'orientation budgétaire 2018

 

Documents budgétaires à télécharger

logo pdf Compte administratif 2017 
logo pdf Compte de gestion 2017
logo pdf Budget primitif 2018 

 

Budget primitif 2018

Un budget qui s’inscrit dans une gestion prospective transparente et dynamique, avec une évolution maîtrisée des charges à caractère général et de gestion courante, inférieure à 2 % par an.


Le budget 2018 a été élaboré avec une extrême rectitude et précision qui se traduisent par les idées-forces suivantes :
- Après la réintégration en gestion municipale directe du personnel des structures satellites supprimées, veiller à désormais contenir les charges de personnel grâce à la mise en œuvre d’un plan d’encadrement des effectifs ;
- poursuivre la maîtrise des moyens des services pourtant dépendants de facteurs exogènes par la pratique du dialogue de gestion ;
- maintenir un niveau de soutien et d’aide aux structures associatives et aux organismes de regroupement dont la Ville est membre ;
- continuer à assurer le niveau de quantité et de qualité des services rendus aux Roquebrunois ;
- adapter le niveau d’investissement à la capacité d’autofinancement ;
- bloquer la fiscalité communale en ne procédant à aucune augmentation.

 Il s’établit à un montant total de 40,4 M€ : 12,1 M€ en investissement et 28,2 M€ en fonctionnement

 

Des dépenses d’investissements indispensables et productives 
Le montant des dépenses d’équipement 2018 confirme la montée en puissance des investissements qui équipent la Commune, améliorant le confort de vie dans les quartiers, tout en contribuant à soutenir l’économie locale et l’emploi.

De nombreux travaux seront réalisés, dont notamment des réfections de voirie, l’amélioration de l’éclairage public et la construction du réfectoire du groupe scolaire du Village.

 

Des contraintes externes de plus en plus lourdes 
Au cours des dernières années, la Commune a dû faire face à des dépenses nouvelles (prélèvement au titre de la loi SRU pour la non réalisation de logements sociaux, revalorisation des salaires de la catégorie C…) et à des fortes diminutions de recettes (baisse de la DGF octroyée par l’Etat…).

Depuis 2016, le désengagement financier de l’Etat est de plus en plus prononcé : outre l’effondrement de la DGF, la suppression du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires et l’instauration du FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales) ont fortement restreint les marges de manœuvre budgétaires de la Commune.

Ainsi, notre Commune voit ainsi la pénalité pour la non construction de logements sociaux augmentée de 25 % en 2018 pour s’établir à 625 000 €, et est également redevable du FPIC (dont le principe est de prendre aux Communes dites « riches » pour donner aux Communes dites « pauvres ») pour un montant de 157 000 €.

 

Une fiscalité communale « gelée » 
Malgré les contraintes imposées, la Ville a réussi à pouvoir continuer à « geler » les taux communaux de sa fiscalité, à leur pourcentage de 2017.

Les foyers roquebrunois devraient même constater une diminution de leur imposition 2018 du fait de la baisse du taux de taxe des ordures ménagères (TEOM) décidée par la CAVEM sur intervention de du Maire qui en est le Vice-président.